簡體中文 |
設為首頁  |  加入收藏  |  網站地圖
 首頁  休閑沙灣  資訊中心  縣域發展  辦事服務  信息公開  政民互動  鄉鎮之窗 
今天是: 天氣預報:   站內搜索:
當前位置: 首頁>>資訊中心>>公示公告>>正文
沙灣縣財政局2019年會計監督檢查公告
發布時間: 2019-09-29 來源:財政局

根據塔城地區財監局《關于開展2019年度會計監督檢查工作的通知》(新財監〔2019〕6號)文件要求,沙灣縣財政局派出檢查組,對縣直三個單位開展了會計監督檢查工作。現將有關檢查情況、發現問題及處理處罰和落實整改情況予以公告:

一、 沙灣縣殘疾人聯合會

財政局對沙灣縣殘疾人聯合會2018年度至2019年上半年的財務狀況進行了檢查。檢查發現該單位存在1、因為財務人員出納長期駐村,造成財務崗位不健全,沒有設置A、B崗工作銜接,致使財務工作由會計一人兼職。2、2018年會計決算報表與記賬憑證不符,決算報表支出決算明細表“維修(護)費”83000元、“其他商品和服務支出”91086.04元,在記賬憑證中無此兩項支出明細,造成帳表不符。3、往來賬目歷年結余較大,未進行及時清理。4、2018年6月份3號憑證支付單位司機下鄉差費450元,附件不全,無派車單。5、專項資金使用不規范,存在資金安全風險,工程實施完工后,無工程完工驗收單,也無補充協議,造成資金長期滯留,無人監管的現象。

二、 沙灣縣惠和小額貸款有限公司

財政局對沙灣縣惠和小額貸款有限公司2018年度至2019年上半年的財務狀況進行了檢查。檢查發現該單位存在1、內控制度健全,人員配備較齊全,按時上報各類報表。2、通過調取合同,發現單筆貸款額度較大。3、在合同擔保抵押時,抵押物質量較低,存在一定風險。4、加大訴訟執行力度,完善合同,盡量降低風險。。

三、沙灣縣鑫管家財務咨詢有限公司

財政局對沙灣縣鑫管家財務咨詢有限公司2018年度至2019年上半年的財務狀況進行了檢查。截至檢查日未發現會計違法違規問題,業務開展正常,建議進一步規范工作流程,提供更加廣泛優質的財務咨詢服務。

針對檢查發現的問題,我們對被檢查單位下發了《整改通知》書,要求被檢查單位按時整改,對存在的問題進行改正和完善。

沙灣縣財政局

2019年9月28日

關閉窗口
開辦單位:中共沙灣縣委員會、沙灣縣人民政府   主辦單位:沙灣縣人民政府辦公室

承辦單位:沙灣縣人民政府電子政務辦公室  地址:沙灣縣世紀大道55號(縣政府科技中心4樓)  
[新ICP備10000792 ] [網站地圖]  網站標識碼:6542230001    
新公網安備 65422302000002號
您是第 訪問本站的人
今晚双色球开奖号